Vår Energi har en klar forpliktelse til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), bærekraftmål (SDGs) og Global Compact.
For Vår Energi betyr vårt samfunnsansvar å respektere mennesker og menneskerettigheter, tilrettelegge for sikker drift og sørge for minst mulig effekt på miljøet.
Vi samarbeider tett med våre leverandører og samarbeidspartnere. Disse spiller en sentral rolle i å gjennomføre trygge operasjoner og levere produkter og tjenester av høy kvalitet.
Kompetansekravsmatrise for innleie av teknikere (rev mars-24)
Alt servicepersonell som reiser offshore på en av våre installasjoner forventes å kunne dokumentere følgende kompetanse:
Alt servicepersonell som går fast 2-4 rotasjon på en av våre installasjoner forventes å i tillegg kunne dokumentere følgende kompetanse:
Vi inviterer kvalifiserte leverandører til å legge inn bud på levering av varer og/eller tjenester til oss. For prekvalifisering bruker vi Magnet JQS og vi oppfordrer alle eksisterende og potensielle leverandører til å ha en oppdatert profil i dette systemet.
Vår Energi har implementert et nytt innkjøp og kontraktshåndteringssystem: Ivalua. Dette betyr at fra januar 2023:
Bruk alltid det digitale fakturaformatet EHF ved oversendelse av fakturaer til Vår Energi ASA. Informasjonen vil da flyte korrekt inn i våre systemer og kan adresseres til riktig avdeling og person. Pagero Online er vår portal for bruk av EHF.
Du skal kunne finne oss i ELMA-registeret. Vårt MVA-nr. er 919 160 675, vårt GLN nr. er 7080004360631 og vår ID er 0192:919160675.
Hvis du har spørsmål om xml-filen, vennligst kontakt din egen IT-avdeling eller din leverandør av EHF-portalen.
Alle fakturaer må inneholde et gyldig PO-nummer. EHF-filer må følge standard oppsett. PO-nummer må være oppført i feltet “Ordrereferanse”. (Faktura/cac:OrderReference/cbc:ID i .xml-filen)
PO skal oppføres i ett av følgende formater:
42xxxxxxxx
44xxxxxxxx
45xxxxxxxx
49xxxxxxxx
I tillegg til forskriftsmessige fakturakrav, må faktura inneholde følgende informasjon:
Dersom EHF av tekniske årsaker ikke er mulig å sende, kan PDF-faktura sendes:
For proforma faktura:
Proformafaktura skal sendes direkte på e-post til kontraktholder/kontaktperson.
Hvis du har spørsmål angående ovenstående, ta kontakt med: accounts.payable@varenergi.no
Tilleggsinformasjon – Neptune fusjon:
Vær oppmerksom på at vi i en midlertidig periode har Vår Energi Norge AS (tidligere Neptune Energy Norge AS) som tilknyttet selskap. Alle PDF-fakturaer adressert til Vår Energi Norge AS skal sendes til:
Accountspayable-NO@neptuneenergy.com
Vennligst finn mer informasjon nederst på siden.
Vår Energi sitt mål er å ta etiske, ansvarlige og lønnsomme beslutninger, og handle deretter. Vår største prioritet er våre ansatte og deres helse og sikkerhet. Vi forventer at alle relevante forretningspartnere overholder våre etiske retningslinjer.
Alle virksomheter (leverandører og underleverandører) som utfører arbeid for Vår Energi, skal gjøre seg kjent med og overholde Vår Energis krav om samsvar (compliance).
I tillegg skal individuell konfidensialitetserklæring signeres dersom det kreves av Vår Energi.
Obligatorisk kurs for alle som jobber for eller på vegne av Vår Energi og som har eller kan komme til å få tilgang til sensitiv informasjon. Dette inkluderer (men begrenses ikke til) kontraktører som jobber ved våre lokasjoner.
Be din kontaktperson om tilgang til kurset.
Leveranser av varer til Vår Energi ASA skal pakkes og merkes i samsvar med “pakke- og merkeinstruks”. Alle leveranser skal være tydelig merket med referanser og adresser som beskrevet i Purchase Order. Leveringsadresser og detaljer er beskrevet i pakke-og merkeinstruks.
Vår Energi pakke og merkeinstruks
Materiell kvalitetskoder for leveranser til Ringhorne, Balder og Jotun
Teknisk dokumentasjon for materiell levert til Vår Energi skal sendes til drift@varenergi.no
GRENSESNITTDOKUMENT FOR MIDLERTIDIG UTSTYR PÅ GJØA, IHHT. NORSOK Z-015.
VILKÅR FOR KJØPSORDRE
Som spesifisert i kjøpsordre (PO)
LEVERINGSADRESSE OG TRANSPORTØR:
Som spesifisert i kjøpsordre (PO)
Bring Logistics AS vil fortsette å være transportør for Vår Energi Norge AS (epost: floro@bring.com).
PAKKE- OG MERKEINSTRUKS FOR VARELEVERANSER TIL VÅR ENERGI NORGE AS
Alle linjer på kjøpsordre (PO) skal pakkes for seg og merkes med følgende informasjon.
Leverandørens utstyr kan bli løftet av/på kjøretøy, båter eller installasjoner før det ankommer sitt endelige bestemmelses sted. Leverandøren må derfor forsikre om at løse gjenstander er sikret slik at de ikke kan falle av under løfteoperasjoner.
Det skal utstedes et fraktdokument for alle leveranser. Fraktdokumentet skal alltids settes opp på samme måte som innkjøpsordre (PO). Dvs. at alle linjer på innkjøpsordren (PO’en) skal ha en korresponderende linje i fraktdokumentet. Hver linje i fraktdokumentet skal inneholde følgende informasjon
FAKTURAADRESSE OG INTRUKSJONER:
Fakturaer skal adresseres til Vår Energi Norge AS og ikke Neptune Energy Norge AS.
FAKTURAADRESSE:
Vår Energi Norge AS
Postboks 242 Forus
4068 Stavanger
epost: Accountspayable-NO@neptuneenergy.com
FAKTURAINTRUKSJONER:
Faktura skal alltid merkes med innkjøpsordre (PO) nummer
Faktura skal alltid samsvare med innkjøpsordre (PO) oppsett. Alle linjer på innkjøpsordre (PO) skal ha en korresponderende linje på faktura. Hver linje på faktura skal inneholde følgende som skal være identisk med det som fremgår av innkjøpsordre (PO).
Fakturaer som ikke er iht til disse instruksjoner vil bli returnert.
